js06金沙所有网址js2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2022年03月07日   作者:   


 

   

第一部分:js06金沙所有网址js概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: js06金沙所有网址js2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:js06金沙所有网址js2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

 

第一部分:js06金沙所有网址js概况

一、主要职能

js06金沙所有网址js是全日制普通高等职业技术学院,为相当副厅级财政全额拨款事业单位,归口自治区教育厅管理,按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学院开展以全日制大学专科层次为主,成人教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动,培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质高技能技术应用型人才。

二、机构设置情况

根据《关于印发<js06金沙所有网址js机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2008100号)、《关于调整js06金沙所有网址js内设机构等问题的函)》(桂编办复〔20144号)、《自治区党委编办关于规范和创新高校机构编制管理有关事项的通知》(桂编办发〔20202号)文件规定,js06金沙所有网址js-(东莞)有限公司设有校级领导岗位7个,现有独立设置的党务和学校事务管理机构10个,教学教辅机构19个,临时机构3个。纪检监察室、工会、共青团组织按有关规定和章程设置。

 

第二部分:js06金沙所有网址js2022年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022年收支总预算29906.39万元,同比减少125.58万元,同比下降0.42%。收入包括:一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入总预算29906.39万元,同比减少125.58万元,同比下降0.42。其中:

一般财政预算拨款预算收入12186.39万元,占收入总预算40.75%,同比增加954.42万元,增长8.50%主要原因是2022年财政下达的生均拨款资金自治区资金增加。

纳入财政专户管理的收入17420万元,占收入总预算58.25%,同比减少1080万元,下降5.84%主要原因是使用2021年结存至2022年的学费收入减少。

其他收入300万元,占收入总预算1%,与上年持平

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出总预算29906.39万元,同比减少125.58万元,同比下降0.42。其中:基本支出6298.74万元,占支出总预算21.06%,同比增加2773.56万元,增长78.68%;项目支出23607.65万元,占支出总预算78.94%,同比减少2899.14万元,下降10.94%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.教育支出28990.14万元,占支出总预算96.94%,同比减少377.73万元,下降1.29%。下降的主要原因: 2022年财政下达的生均拨款资金增加、财政专户管资金收入安排的支出减少。

2.社会保障和就业支出612.97万元,占支出总预算2.05%,同比增加245.72万元,增长66.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出115.65万元,占支出总预算0.39%,增加2.42万元,增长2.14%。主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

4.住房保障支出187.53万元,占支出总预算0.62%,同比增加3.91万元,增长2.13%。主要用于行政事业单位工作人员住房公积金补贴。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出6298.74万元,占支出总预算21.06%,同比增加2773.56万元,增长78.68%主要原因2022年将2021年在项目资金中安排的生均拨款资金2712万元纳入至基本支出中安排。其中:

工资福利支出预算4830.87万元,占基本支出预算76.70%,同比增加2299.77万元,增长90.86%,主要原因2022年是财政下达的生均定额拨款增加,可以安排的人员经费增加。

商品和服务支出预算1175.89万元,占基本支出预算18.67%,同比增加435.18万元,增长58.75%要原因2022年是财政下达的生均定额拨款增加,可以安排的定额商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出预算291.98万元,占基本支出预算4.63%,同比增加38.61万元,增长15.24%

2.项目支出预算

项目支出23607.65万元,占支出总预算78.94%,同比减少2899.14万元,下降10.94%,主要原因2022年将2021年在项目资金中安排的生均拨款资金2712万元纳入至基本支出中安排。其中:

工资福利支出预算11501.13万元,占项目支出预算48.71%,同比减少2617.27万元,下降18.54%,主要原因是2022年将2021年在项目资金中安排的生均拨款资金2712万元纳入至基本支出中安排,因此基本支出中的工资福利支出增加,项目支出中的工资福利支出减少。

商品和服务支出预算6782.76万元,占项目支出预算28.73%,同比减少618.92万元,下降8.36%,主要原因是2022年将自治区生均拨款资金纳入到基本支出编制预算,项目支出中的商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算2570.16万元,占项目支出预算10.89%,同比增加452.45万元,增长21.36%,增长的主要原因是2021年下达的学生资助金增加。

债务利息及费用支出119万元,占项目支出预算0.50%,同比减少54万元,下降31.21%

资本性支出2634.60万元,占项目支出预算11.16%,同比减少61.40万元,下降2.28%,下降的主要原因是2022年下达的双高建设项目经费减少,相应的设备及软件购置支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算12186.39万元,比上年增加954.42万元,增长8.50%。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括教育支出11590.86万元、社会保障和就业支出292.35万元、卫生健康支出115.65万元、住房保障支出187.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出12186.39万元,其中:基本支出5773.64万元,项目支出4725.35万元。具体支出预算如下:

(一)教育支出11590.86万元,占一般公共预算支出95.11%,,其中基本支出5178.11万元,项目支出6412.75万元。基本支出主要用于人员经费支出、日常公用经费,项目支出用于专项项目经费等。

()社会保障和就业支出292.35万元,全部为基本支出,占一般公共支出预算2.40%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

 ()卫生健康支出115.65万元,全部为基本支出,占一般公共支出预算0.95%,主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险。

(四)住房保障支出187.53万元,全部为基本支出,占一般公共支出预算1.54%,主要用于行政事业单位工作人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算5773.64万元,3048.73万元,占一般公共预算支出47.38%,同比增加2724.91万元,增长89.38%,主要原因2022年将2021年在项目资金中安排的生均拨款资金2712万元纳入至基本支出中安排。其中:

人员经费支出预算4723.35万元,占基本支出预算81.81%。主要包括:基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出预算1050.29万元,占基本支出预算18.19%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算三公经费情况说明

(一)2022年一般公共预算安排的三公经费预算情况

2022年未使用一般公共预算安排“三公”经费预算。

(二)2022年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2022年“三公”预算总额177万元,全部从非税收入中安排,比上年减少5万元,下降2.75%。其中因公出国(境)费82万元,与上年持平;公务接待费45万元,比上年减少5万元,下降10%;公务用车维护费50万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排

九、2022年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年部门预算没有安排机关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2043.60万元,同比增加225.69万元,增长12.41%,增长的原因主要是财政下达的生均拨款项目资金增加,相应的采购预算增加。政府集中采购预算1518万元,占政府采购预算74.28 %,同比增减少80万元,下降5%;分散采购预算525.60万元,占政府采购预算25.72%,同比增加305.60万元,增长138.90%

分项采购如下:货物采购655万元,占政府采购预算32.05%;工程采购0万元,占政府采购预算0 %;服务采购1388.60万元,占政府采购预算67.95%

(三)国有资产的总体情况

2022年js06金沙所有网址js实有在编车辆5辆,全部为js06金沙所有网址js所有,均为其他用车。其中:小轿车4台,大中型载客汽车1台。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

js06金沙所有网址js-(东莞)有限公司预算项目有28,按要求全部列入绩效考核范围,涉及项目预算经费23607.65万元。其中财政拨款预算资金项目有15,涉及项目预算经费6412.75万元;纳入财政专户管理资金预算资金项目有13,涉及项目预算经费17194.90万元。其中:重点项目预算绩效目标情况:

(一)提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)-物业管理费预算750万元,年度绩效目标:按时支付物业管理费,维持学院物业管理水平,保障学院的正常运转,提升办学水平,改善办学条件。

(二)提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)预算761.99万元,年度绩效目标:保证2022年度日常公用经费顺利开支,保证学校经费可持续性,促进学校稳定发展。

(三)本专科生奖助学金,预算金额1449.61万元,年度绩效目标:按时完成2022年度国家奖助学金评选和发放工作,促进教育公平。

(四)高水平高职学校和专业建设支持项目1079万元,项目年度绩效目标:完成仿真实训基地建设任务;树立国际化办学理念,推进学校对外交流与合作水平;举办1项区级技能大赛。

(五)现代职业教育发展专项,预算金额813万元,年度绩效目标:完成仿真实训基地建设任务;树立国际化办学理念,推进学校对外交流与合作水平;举办1项区级技能大赛。

(六)高职院校生均奖补资金,预算金额1025万元,年度绩效目标:保障学院日常办公运转,提升学校办学水平,改善办学条件。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金():主要是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

 

第四部分:js06金沙所有网址js2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1

二、部门收入总体情况表(表2

三、部门支出总体情况表(表3

四、财政拨款收支总体情况表(表4

五、一般公共预算支出情况表(表5

六、一般公共预算基本支出情况表(表6

七、一般公共预算三公经费支出情况表(表7

八、政府性基金预算支出情况表(表8

上述报表详见附件。

 

 

 

附件1-8:js06金沙所有网址js2022年部门预算公开表

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