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审计室工作职责

2020年04月20日 10:03  点击:[]

(一)审计室工作职责

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《教育系统内部审计工作规定》和《js06金沙所有网址js内部审计规定》等法律、法规以及学校的规章制度,对学校及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进办学效益,实现学校目标。具体职责如下:

1.建立健全学校内部审计工作制度,参与学校财务、经济活动内部控制建设,对内部制度的健全、有效和风险管理进行评审;

2.负责对学校教育事业费预算的执行、财务决算、基本建设投资和外资等财务运行情况进行审计监督;

3.负责对校属各单位的财务收支、资金使用效益及其资产管理情况进行审计;

4.负责对学校基本建设项目和修缮工程项目预决算进行审计监督;

5.负责对学校及校属单位的重要经济合同、技术合同、改革方案的订立和执行情况进行审计监督;

6.负责对国有资产的管理、使用和保值增值进行审计监督;

7.负责对学校和有关单位组织的物资采购、招标验收、协议兑现等重要经济活动进行审计监督;

8.接受学校组织、人事部门委托,负责对学校内部管理的领导人员的任期或离任经济责任审计工作;

9.建立健全内部审计档案资料。配合纪检监察室做好有关专案工作,为院内各业务职能部门提供指导、监督和管理;

10.加强与上级审计主管部门及高校内部审计部门的联系,创造良好的内部审计氛围;

11.协助学校主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

12.对学校及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;

13.对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

14.承办院党委、校行政交办的其他工作。

 

(二)审计室主任岗位职责

1.在校长及分管副校长的领导下,严格遵守、执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中华人民共和国国家审计准则》和《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《js06金沙所有网址js内部审计规定》等有关法律法规,全面主持审计室日常工作;

2.负责组织制定审计室工作年度计划,定期布置各阶段重点工作并进行督促检查;

3.组织审计室参与学校内部控制制度建设,并定期或不定期对学校内部控制制度建设情况开展监督评审,及时向学校领导及有关部门反馈;

4.组织审计室对学校教育事业费预算的执行、财务决算、基本建设投资和外资等财务运行情况进行审计监督,对学校日常经济活动开展审计监督工作;

5.负责协调审计室与有关部门的工作关系,为审计人员正常开展各项审计工作创造条件;

6.负责审计室人员日常思想政治教育工作,督促审计人员遵守职业道德,做到廉洁审计;

7.认真组织做好年度审计工作总结,及时向学校领导报告;

8.完成上级和学校领导交办的其他任务。

(三)审计室副主任岗位职责

1.协助主任做好本部门日常工作;

2.负责组织起草有关规章制度和本部门管理制度、学习计划,并组织实施; 

3.参与制定年度审计工作计划,依据工作计划,组织实施审计工作,监督审计结果执行情况;

4.协助做好处内外协调工作,督促检查处内日常各项工作的落实完成情况,促进业务工作顺利开展; 

5.完成学校领导、主任交办的其他工作。

    

(四)综合科科长岗位职责 

1.在主任领导下负责科室日常工作; 

2.负责起草年度工作计划和工作总结; 

3.安排科室人员日常工作;

4.组织开展财经、基建、修缮工程、采购及各类文件等审计工作; 

5.协调好社会审计中介机构实施的审计工作;

6.负责审计室网页建设、信息收集、整理与发布;

7. 担任OA管理员,做好OA系统文件收发和处理工作;

8.负责部门Q群、网站等网络平台建设维护管理工作;

9.及时向主任汇报工作,完成科室领导交办的其它工作。

 

(五)财务审计岗位职责

1.负责起草学校预决算审计、财务收支审计、内部控制审计等审计制度并组织实施;

2.负责对学校财务经济活动的内部控制的健全性、有效性和风险性进行评审;

3.负责对学校经费预算的执行、财务决算和财务运行情况等进行审计监督;

4.负责对校属各单位的财务收支及有关经济活动的管理和效益情况审计;

5.负责对学校经济活动中的重点、热点、难点和关键点进行专项审计或审计调查;

6.负责对国有资产的管理有效、使用和保值增值进行审计监督;

7.配合纪检监察室做好有关专案工作,为院内各业务职能部门提供审计咨询服务;

8.认真做好财务审计项目资料的立卷归档工作;

9.完成校领导及处室领导交办的其他审计工作。

 

(六)工程审计岗位职责

1.负责审查工程咨询服务、勘察设计、施工、监理及检测的招标文件;

2.负责审核修缮工程项目实施前的工程概、预算;

3.负责审查工程量清单、工程招标控制价文件;

4.负责审查工程项目的合同;

5.参与设计、施工变更工程及各项隐蔽工程及不可再复查工程等的现场勘察,对工程变更工程量及工程造价进行审核;

6.参与工程签证现场勘察,并审核签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实;及时审核现场签证的工程量及签证的费用;

7.负责审核变更工程是否按学校的有关规定进行了审批;

8.负责审查工程进度款、监理酬金的拨付;

9.负责审查工程的工期索赔、费用索赔;

10.参与工程项目的竣工验收;

11.根据工作需要和有关规定,依法做好委托社会中介机构对学校新校区工程项目的跟踪审计工作,并对其工作情况进行监督,对其拟定的咨询意见进行审查和确认;

12.负责基建、修缮工程项目审计的组织实施和协调,及时解决审计过程中遇到的问题;

13.负责审核送审竣工结算资料的真实性、合法性和有效性;审定工程竣工结算价款;

14.完成部门领导交办的其他工作。

 

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